容?陪同人员:检查方法检查收集?内审员:检?查文件?现场查阅?检查?结果记录5..3办公室的职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2部门质量目标及其实现的策划7.1.2人员7.1.6组织的知识?部门内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否明确?是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?部门人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和机遇:有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?1、部门质量目标是否与质量方针保持一致?2、质量目标是否可测量?3、是否对质量目标进行监视?4、质量目标是否适时更新?5、质量目标是否形成文件并保存?1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别?2)是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力?是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核?经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗?公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴?在公司管理制度汇编和管理手册中有相关规定,部门对自己的职责、权限也了解。部门所需资源也已经配备到位。公司虑到?4.1和4.2中所提及的问题已经针对部门存在的风险和机遇,并制订了相应的措施。目标也已经分解到部门,可测量方便考核,已经形成文件。目标经考核都已经实现。见目标指标分解、考核表。有各岗位人员能力要求表和对相应人员能力进行确认的记录,特种设备操作工都持照上岗。公司通过定期召开会议收集、交流会等?√?○√?○√?○√?○√?○1:文件查阅含记录的查阅。2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,一般不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)?。
全文预览
