2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（IATF16949内审检查表）

P3基础设施、设备和工装管理产品要求、工艺要求、设备维护保养计划、现场使用信息、经验、工装保养及使用寿命工装和设备的采购、验收、验证记录、维护和预见性维护记录、备品备件清单、易损件更换方案维护保养计划按时完成率OEE(全局设备率)MTBF(平均故障间隔时间设备管理程序7.1.3、7.1.4本过程绩效指标均达标;过程控制情况:1、编制了设备维护保养计划,并按保养计划进行了保养,对设备的日常维护保养进行,并对设备的备件进行管理,对设备的OEE、MTBF、MTTR进行分析,经过分析发现公司的设备管理能够满足程序及标准规定的要求。OK2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(IATF16949内审检查表)过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否●是否已确定过程的所有人?√●用什么?(材料,设备)√●是否已对过程加以定义?√●谁做?(技能,培训)√●过程是否已文件化?√●用哪些指标衡量?(测量,测试)√●是否已对过程的接口加以定义?√●在哪里做?(方法,技术)√●过程是否监控?√●记录是否保存?√顾客导向的过程(COP)输入(I)输出(O)绩效指标参考的体系文件IATF16949:2016参考条款审核发现/客观证据评价人评价SP4监视和测量资源管理控制计划、设备精度与被测量对象的质量要求、校准、验证策划、测量系统分析策划产品和制造过程的监视和测量结果的记录、监视和测量设备校准、验证记录、校准状态标识、校准状态失效的措施记录、测量系统分析结果按时检定、校准率监视和测量设备控制程序7.1.5本过程绩效指标均达标;过程控制情况:建立了量检具台帐,查量检具的检定记录,完整。对委外实施的检定,有外部计量检定机构的资质证明,查测量系统分析:实施了测量系统分析并有记录,MSA计划不能覆盖控制计划中所有的测量设备,应完善计量检定室使用的标准及资料的管理,OK