施,日常保养项目符合规定,抽查一车间在用弯管机、梁吊等3台设备,均有效实施了保养,但未能提供3T梁巾实施点检的证据。抽查车间在用游标卡尺,提供其检定合格的证据。NQ:8.5.1-8.5.7Q:8.6Q:8.7有无生产和服务方面的管理制度?主要包含哪些?生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确,是否具备一致性?是否按生产计划进行生产?4、?是否对生产进度进行记录?5、?生产和服务现场有无监视和测量要求?如果有,是否配备了相应的监视和测量设备?有无按要求进行监测?6、?监测活动是否符合接收准则的要求?7、?有无检查各工序是否按操作规程生产?8、?各类质量记录报表是否按要求填制?9、?生产和服务过程控制中必要的工艺过程参数有无记录?10、?车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?仓库是否按规定进行管理?11、?生产设备等资源是否适宜?是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?12、?车间质检员是否对工序做检验?有无记录?13、?主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求?是否具备应有的资格条件?14、?生产和服务过程中有无发生不合格的情况?如发生,控制是否适宜?制定了有关的管理制度,责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控,监控使用的监测设备符合现场的需求,现场作业人员具备岗位的能力要求,进行了培训,抽查资格符合抽查主要工序的作业过程,按工艺规程的要求进行作业,对关键的参数、控制要点进行了监控,询问作业人员告知的参数控制要求与规定_致现场工作环境适宜,使用的设施设备符合要求,抽查进行了口常的维护和保养仓库管理按照仓库管理制度进行管理,账卡物一致,库存物资标识明确,摆放规范,符合要求抽查车间设备日常控制,基本符合要求车间检验员按照工艺卡要求对工序产品进行检验并保持记录现场发现的不合品进行了隔离,标识不够明确清晰,放置于不合格品区,可追溯控制,按要求进行返工并再次检验现场放行交付适宜Y审核员:
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