理改进与创新记录?6、是否调查分析了不合格的原因9.2内部审核9.2.11)公司是否定期进行内部审核?2)内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求?E/S:公司是否定期进行内部审核?内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求?E/S:内部审核是否得到了有效的实施和保持?9.2.2Q:1)是否根据过程情况确定内审频次?是否选定适合的内审员进行内审?是否确定每次内审的准则和范围?内审结果是否上报相关管理者?内部审核中发生的问题是否采取纠正?内部审核相关文件是否有保留?E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息?内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果?是否规定每次审核的准则和范围?如何选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观与公正?有无相相关管理者报告审核结果?9.3管理评审9.3.1总则Q:公司是否定期召开管理评审?并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效,并与组织的战略方向一致?E/S:管理评审输入资料是否满足要求?是否包括以为管理评审采取措施的情况?环境目标的实现程度?组织环境绩效方面的信息?资源的充分性?来自相关方的有关信息交流?应对风险和机遇采取的措施是否有效?有无改进的机会?管理评审输出资料是否满足要求?并保留形成文件的信息?体系改进有关的信息?环境目标为实现时需要采取的措施?改进管理体系与其他业务过程融合的机遇?任何与组织战略方向相关的结论?9.3.2管理评审输入Q:管理评审输入资料是否满足标准的要求?9.3.3管理评审输出Q:管理评审输出资料是否满足标准的要求?并保留形成文件的信息?有哪些改进的机遇?10改进10.1总则Q:公司是否采取正确的纠正预防及改进措施?E:如何确定和选择改进机会,采取了哪些措施?S:抽一部分记录,看是否按程序要求进行原因分析写出对策?看纠正措施是否合理?现场验证纠正预防措施的效果如何?
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