测量管理体系内审检查表

行验证并记录Ms:7计量确认和测量过程的实现7.1.1计量确认总则测量设备均进行了计量确认(校准和验证),有确认标识计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认7.1.3设备调整控制有测量设备调整控制的规定调整控制(封印等)满足规定7.2.3测量过程的实现查测量记录,按测量方案规定实施测量(包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式)建立测量过程台账,对测量过程分类,有测量过程监控记录测量管Ms:7计量确认和测量过程的实现7.2.4测量过程的记录按规定填写、保存测量记录理体系7.3.2溯源性建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准建立的企业最高计量标准器符合法规要求,管理规范(针对部门)所有测量设备按时检定、校准Ms:8测量管理体系分析和改进8.2.3测量管理体系审核按规定时间间隔进行了内部审核内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求8.2.4测量管理体系的监视按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录监视活动使用了核查标准、统计技术,有统计技术应用记录8.3.1不合格测量管理体系对体系不合格要素进行了标识对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施8.3.2不合格测量过程有不合格测量过程控制程序对不合格测量过程进行了标识,采取了必要的纠正和纠正措施更改测量过程时,在新方案使用前进行了有效确认测量Ms:8测量管理体系分析和改进8.3.3不合格测量设备对不合格测量设备进行了标识或隔离限用的不合格测量设备进行了计量确认,并清楚地标识了限用地点、级别、性能对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施管理体系8.4.1改进总则对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理8.4.2纠正措施对已发现的不合格,责任单位识别了原因,采取了纠正措施对纠正措施进行了验证8.4.3预防措施对可能出现的不合格,责任单位查找原因,采取了预防措施对预防措施有效性进行了评审