和层次?是否包括员工提出的合理化建议??外部信息交流的内容?正面的?负面的(如投诉)?是否及时给出清晰回复?是否涉及绩效的改进? Р7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则组织的质量管理体系应包括: -标准要求的形成文件的信息-组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息 7.5 文件化的信息?7.5.1 总则?组织的环境管理体系应该包括?-标准要求的文件化信息?-组织确定的实现环境管理体系有效性所必需的文件化信息 Q:公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息?并保持和保留这些文件信息??E:公司有无文件化的管理体系?体系文件中是否包括方针和目标?有无对管理体系覆盖范围的描述?有无对体系的主要要素及其相互作用的描述?相关文件的查询途径?标准所要求的文件和记录?为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录??如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等??如何识别外部文件,文件是如何保管的?文件是否有标识和说明?文件都有哪些形式?是否经过评审和批准??记录控制程序是否完整,是否有可操作性?程序文件是否为有效版本?记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定?记录控制情况如何?记录的形成与质量活动是否同步进行?与本组织的记录有哪些?与受审核部门有关记录有哪些?是否有保存期的规定?记录是否按档案管理规范的要求处理和管理? Р7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文件的信息时,组织应确保适当的: -标识和说明-格式和载体-评审和批准 7.5.2创建和更新 Q:是否规定了文件的保管办法??是否规定了评审文件的有效性??是否规定了失效文件的处置、管理办法??所有文件是否字迹清楚?标识是否明确??文件发布前是否得到授权人的批准?是否均注明制定或修订日期??文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?
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