、有效性进行统计分析和评价并实施改进?9.内审首、末次会议是否召开?有没有会议记录?与会人员是否符合要求?10.审核用工作文件是否齐全、规范、正确,并得到整理、保存?9.3管理评审1.最高管理者是否按照计划进行管理评审?评审时间间隔是否适宜?2.管理评审是否评价组织QMS(包扌舌质量方针、目标)变更的需婆?管理评审的结果能够导致Q\IS的有效性和效率的提高吗?3.为提高管理评审有效性,信息输入是否符合标准要求?是否充分、足够?是否反映组织当前的业绩和改进的机会?4.管理评审是否形成报告(记录)?报告内容是否符合标准要求,不仅对组织QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价,同时确定了组织QMS及过程改进的机会和措施?10持续改进10.1总则1.组织QMS持续改进的机制是否形成?该机制是否创造了一种氛围,使每个员工都有参与改进的意识和机会?2.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高QMS的有效性?3.组织持续改进Q\IS绩效是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明?10.2不合格和纠止措施1.组织是否建立并保持了“纠正措施程序”?该程序是否按照标准要求作岀以下的规定:(1)?评审不合格(包括顾客投诉)?(2)?确定不合格的原因?(3)?评价确保不合格不再发生的原因?(4)?确定和实施所需的措施?(5)?记录所釆取措施的结果?(6)?评审所采取的纠正措施?2.组织対应采取纠正措施的不合格,是否执行了“纠正措施程序”?3.组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时?所采取的纠正措施,是否注重过程及有效性,能防止不合格再发生,并与不合格的影响程度相适应?对纠止措施实施及有效性是否进行记录、评审,实施了闭环管理?4.对来自顾客的投诉,是否在采取补求措施后,能分析顾客投诉原因,采取纠正措施,防止再发生类似的顾客投诉?
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