制程序记录控制程序Q:公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息?并保持和保留这些文件信息?E:公司有无文件化的管理体系?体系文件中是否包括方针和目标?有无对管理体系覆盖范围的描述?有无对体系的主要要素及其相互作用的描述?相关文件的查询途径?标准所要求的文件和记录?为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录?如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等?如何识别外部文件,文件是如何保管的?文件是否有标识和说明?文件都有哪些形式?是否经过评审和批准?记录控制程序是否完整,是品质部工程部各部门7.5.2创建和更新在创建和更新形成文件的信息时,组织应确保适当的:-标识和说明-格式和载体-评审和批准7.5.2创建和更新文件控制程序记录控制程序Q:是否规定了文件的保管办法?是否规定了评审文件的有效性?是否规定了失效文件的处置、管理办法?所有文件是否字迹清楚?标识是否明确?文件发布前是否得到授权人的批准?是否均注明制定或修订日期?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?品质部工程部各部门7.5.3形成文件的信息的控制应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息,以确保:-需要时即可获得-妥善保护为控制形成文件的信息,适用时,组织应进行下列活动:-分发、访问、检索和使用;-存储和防护-更改控制-保留和处置7.5.3文件化信息的控制文件控制程序记录控制程序Q:文件化信息内容是否完整?版本是否有效?文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定?文件化信息的形成与活动是否同步进行。与本组织有关的文件化信息有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些?是否有保存期的规定?文件修改后是否重新批准?识别修改状态的方法是什么?使用时是否都使用适应文件的有效版本?文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理?品质部工程部各部门
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