源节约日常运行进行检查和记录?采取了哪些措施节约材料和能源?是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。Р Р Р13Р应急准备和响应Р Р8.2Р4.4.7Р询问负责人,识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?现场观察,确认进行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定期实施?应急预案是否得到及时评价和更新?Р Р Р备注:A-符合;B-观察项;C-轻微不符合;D-严重不符合Р编制:Р审核:Р Р Р记录编号:ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年Р体系审核检查表Р受审核部门:财务部Р审核地点:Р审核日期:Р审核员:Р序号Р内容Р标准条款Р检查内容和方法Р检查结果Р评价РISO9001: 2015РISO14001: 2015РGB/T28001-2011Р1Р目标及其实现的策划Р6.2Р6.2Р4.3.3Р询问部门负责人,建立的质量/环境/职业健康安全目标中涉及财务资源的有哪些?查看相关达成情况,确认目标的达成和监视情况。Р Р Р2Р资源总则Р7.1.1Р7.1Р4.4.1Р询问部门负责人,公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些财务资源?现有的财务资源有哪些约束?Р Р Р3Р环境因素Р Р6.1.2Р Р询问部门负责人,与部门工作相关的环境因素有哪些?环境因素是否得到有效识别?Р Р Р4Р危险源辨识、风险评价Р Р Р4.3.1Р询问部门负责人,与部门有关的危险源有哪些?危险源的识别与风险评价是否充分?Р Р Р5Р运行策划和控制Р Р8.1Р4.4.6Р询问负责人,如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求,如何对其进行控制?是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录?采取了哪些措施节约材料和能源?是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。
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