2015版三标一体化管理体系内审检查表new

T28001-2011Р质量、环境、职业健康安全三标一体化Р内审检查表Р受审核部门Р生技部(车间)Р审核员Р审核日期Р审核条款Р5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/Р9.1.1/9.1.3/10.2;E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2РH:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1Р序号Р内容Р标准条款Р检查内容和方法Р检查结果Р评价РISO9001: 2015РISO14001: 2015РGB/T28001-2011Р1Р组织的岗位、职责和权限Р5.3Р5.3Р4.4.1Р询问部门负责人,本部门的基本情况、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?职责分工是否明确?Р2Р应对风险和机遇的措施Р6.1Р6.1.2Р6.1.4Р4.3.1Р4.3.2Р询问部门负责人,是否对面临的风险和机遇进行辨识和评价?Р与部门工作相关的环境因素有哪些?环境因素是否得到有效识别?与部门有关的危险源有哪些?危险源的识别与风险评价是否充分?是否对识别的环境因素和危险源进行评价,是否对重大风险制订控制措施,控制措施是否可行?是否对合规义务进行收集汇总?是否均为有效版本? Р策划哪些措施管理重要环境因素、合规义务、6.1.1所识别的风险和机遇?如何在其环境管理体系过程(见6.2,第7章,第8章和9.1)中或其他业务过程中融入并实施这些措施?是否评价这些措施的有效性?当策划这些措施时,组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求?Р3Р质量、环境、安全目标及其实现的策划Р6.2Р6.2Р4.3.3Р是否策划本部门的质量、环境、职业健康安全管理目标?目标指标及管理方案策划是否适宜?本年度的目标指标及管理方案完成情况?