门的相关人员是否参加了管理评审活动,作了哪些管理评审的准备工作;**管理评审内容是否包括:体系持续的适宜性、充分性、有效性;改进的机会和变更的需要;质量方针和质量目标。**管理评审的输入是否完备:包括审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议。**输出是否明确:包括质量管理体系及其过程有效性的改进;与顾客要求有关的产品的改进;资源需求。**抽1~2次管理评审的全部记录资料,主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?6资源管理6.1资源提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?为实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性;为满足顾客要求,增强顾客满意,提供了哪些资源?提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意?**针对部门职能所涉及的过程,检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。**审核管理层对资源的安排和承诺及其落实情况。结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性,识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。**通过产品不合格情况,反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。6.2人力资源组织是否识别(即规定)了从事影响质量活动的各类人员的能力?索取规定文件。是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?**查考核记录,从教育、培训、技能和经验方面的记录,检查是否满足要求,并在关键部门加以验证。是否按需求安排了培训,或采取其他措施,以满足需求?是否评价了培训或其他措施(如轮换岗位、招聘新人等)的有效性(从满足能力需求的效果评价)?**是否通过考试、谈话、业绩评价、能力测试或其他有效方法来评定培训或其他措施的有效性。
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