证实材料等及对顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。利用分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.4、8.5.1、8.5.3)。8.2.2 内部审核审核到的“内部审核控制程序”及是否符合 “标准”要求;内审计划和实施内审记录,内审不合格报告,审核报告是否对质量体系运行的有效性进行了综合评价;审 核员的独立性、公正性。对发现的不合格是否进行了原因分析,采取、实施了纠正和预防措施,并验证其实施效果。(8.5.2)。8.2.3 过程的监视和测量对关键过程进行控制的客观证据,或主管(负责 )部门对执行部门进行定期检查的客观证据,或实施工序审核的客观证据。8.2.4 产 品的监视和测量进货检验、过程检验、最终检验符合与不符合质量体系要求的客观证据包括:检验规范及编制依据、 检验记录及对“规范”的符合性、检验员资格等。8.3 不合格品控制审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求;不合格品控制符合与不符合要求的客观 证据。8.4 数据分析对顾客满意度、产品实现过程(包括进货检验、 产品加工、过程检验、最终检验)所产生数据进行分析的客观证据,并利用数据分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.5.1 、8.5.3)。8.5.1 持续改进组织通过管理评审和数据分析等活动进行 持续改进和有效性评价的客观证据;是否开展了质量改进活动及实施证据。8.5.2 纠正措施审核到的“纠正措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过对不合格进行原因分析,采取、实施纠正措施并验证其有效行的客观证据。8.5.3 预防措施审核到的“预防措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过管理评审或过程监控或数据分析等活 动对潜在的不合格进行原因分析,采取、实施预防措施并验证其有效行的客观证据。上述现场审核记录的填写要点,不是审查“记录”的唯一标准,仅为参加质量管理体系审核的审核员提供参考。
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