方的质量的管理文件;□在供货前供应商被评估(查记录);□评价供应商有明确的准则、目标和指标有效性描述:7.6是否对其供应商业绩实施评审和对产品实施定期审核?证据:□供应商业绩评价标准;□产品定期审核计划;□执行效果有效性描述:7.7是否严格执行进货检验、控制?证据:□检验指导书;□检验报表;□处置规定与执行;□质量问题得到改进有效性描述:7.8供应商是否监控其供方产品的一致性?证据:□有PPM值监控;□有质量问题分析、处理的标准格式(如8D);□供应商产品质量跟踪卡有效性描述:八成本管理-1-2-38.1单个产品的价格是如何计算的?证据:□有单个产品价格核算标准模式;□实施了价格可行性研究;□有跨部门的产品价格核算机构;□包含了研发成本、材料成本、投资(包含硬件、软件)、质量检测成本、运输成本、包装成本、附加成本、一般管理费用有效性描述:8.2供应商是否有控制其供应链成本变化的管理过程?证据:□有贯穿供应链的成本分析的过程?;□分析了变更引起的产品成本和过程成本□文件控制记录;□变更申请是否有价格变化信息有效性描述:8.3如何控制修改定义等造成的风险成本过程?证据:□修改定义进行风险成本评估;□风险成本评估考虑生产责任、诚意、临时计划;有效性描述:8.4对库存超额材料如何控制处理?证据:□有材料库存定额;□定额的制定依据明确;□如何处理超额材料有效性描述:8.5是否对成本的不一致性进行分析跟踪?证据:□供应商有跟踪不一致成本的管理过程;□内外部消耗被记录和分析(有零件被拒绝的报废成本分析、返工的人工成本分析、制造过程中报废零件的人工成本消耗);□结果报告给管理者有效性描述:备注:“证据”中所列内容在现场检查有则标“√”,无则标“×”;审核员可以根据现场检查情况,补充相关证据的名称;“有效性简述”由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述,并作为评分主要依据之一评分标准
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