4.2;7.4.3;8.2.3;8.4;8.5;4.2;6.2;6.3;7.6 Р过程负责人:Р Р识别过程的文件(如有):Р过程职责:Р过程的输入输出是什么:Р过程的顾客是誰:Р顾客的要求是什么:Р过程的质量目标或绩效指标:Р过程的主流程及相关的分流程或子过程:Р×××Р文件名称/编号:Р职责描述(文件):Р输入:顾客订单、产品技术要求生产计划排程、仓库库存等Р输出:采购产品Р顾客:生产部门Р及时、质量符合要求Р过程目标:采购产品合格率、采购及时率、A类产品优质供应商达90%以上等Р目标测算方法及近期目标实现情况:Р主流程:确定采购需求→制定采购计划→选择供应商→制订采购文件→实施采购→采购跟踪→进货验证Р子流程:分析采购需求,供应商选择、评价,供应商沟通等Р符合性评价:РY、N或需沟通、需跟踪Р注:符合性证据标注“Y”,不符合证据标注“N”,需跟踪审核的注明“需跟踪”,并记录跟踪结果,需与其它审核员沟通的注明“需沟通”,并记录沟通结果。Р过程间的接口及要求:Р过程运行控制的准则:Р过程运行控制的实施: Р过程的监视及所使用的分析方法:Р分析的结果是否为改进提供了必要信息Р过程的持续改进Р过程所需的资源的适宜性与有效性:文件、人员、设施设备、监测装置等支持过程运行情况Р接口部门/活动:营销部关于顾客要求、技术部关于产品要求、生产部关于生产排程、质量部门关于采购产品的验证等;Р接口管理文件/要求及实施情况:Р文件名称/编号:Р包括供方选择评价、采购要求、采购信息等Р抽取过程/活动运行实施的样本:样本名称、时间(段)、Р记录等实施情况等Р监视测量及分析的方法:Р文件名称/编号(如有):Р抽查近期监测实施的样本,包括过程能力、目标指标、顾客满意等;近期监测结果及分析Р改进的机制:Р已采取的纠正、预防措施及措施的有效性等:Р人员能力、文件控制、适宜的设施设备等提供及相关控制情况:
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