输入/评审表》?Р开发项目分几个阶段,是如何管理的?Р开发过程是否填写《新产品开发进度表》?Р是否对新产品开发项目进行评审,是否填写《设计评审记录表》?Р6.开发样机的制作是如何管理的?是否填写《电路板打样记录表》?申购物料是否有《请购单》?Р7.对开发样机是否进行检测?是否填写《样品测试报告》?Р8.研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证?Р9.开发产品完成是否有填写《设计确认报告》? Р10.开发项目完成后是如何输出的?是否形成文件?Р11.开发过程中是否有更改,更改是如何评审、确认的?Р《新产品试产管理程序》Р试产前是否将《样品测试报告》分发到相关部门?Р试产前是否进行会议沟通?是否有会议记录?Р研发部是否根据新产品试产后编制作业指导书?Р新产品试产过程中发现有不合格品如何处理?Р是否填写《FQC检验报告》?Р查《试产总结报告》Р7.5Р成文信息Р《文件和记录管理程序》Р1.各岗位是否有正确版本的适用文件?Р2.文件是否清晰,易于识别?Р3.工作现场是否有作废的文件?Р4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象?Р5.质量记录是否完整?Р6.质量记录是否清晰,易于识别.检索?Р7.检查质量记录的保存情况Р5.3 Р组织内的角色、职责和权限Р《质量手册》Р1.有无组织结构图?Р2.工作职责是怎样的?Р3.各岗位人员是否确知本岗位职责?Р7.4 沟通Р内、外部沟通形式、记录Р内、外部沟通的效果Р8.5.1Р生产和服务提供的控制Р《生产过程管理程序》Р有无提供相关产品的正式作业文件?包括以下内容:Р 1、作业指导书,排拉流程图,工时表Р 2、BOMР 3、技术图纸Р 4、产品检测规范Р10.2 不合格和纠正措施Р《纠正措施管理程序》Р查工作记录,是否发生重大不符合?Р发生重大不符合,是否采取纠正及预防措施?Р发现潜在不符合时,如何处理?Р纠正、预防措施是怎么跟踪的?
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