ISO9001-2015 各部门内审检查表

询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录Р□合格□不合格□建议项Р合格供方的持续管理及周期评定Р抽查供应商周期(年度、月度)评定工作的开展情况;出现交期、品质等异常时的处理情况Р□合格□不合格□建议项Р9.1.3Р数据分析Р是否进行了数据的分析和评价?Р□合格□不合格□建议项Р10Р对出现的异常进行分析,采取措施,加以改善。Р查出现异常发起的纠正预防措施记录。Р□合格□不合格□建议项Р持续改进Р有无开展持续改进活动,如何进行的。Р□合格□不合格□建议项Р内审检查表РSec.5Р被审核部门Р计划部Р审核员及所属部门Р标准Р条款Р检查项目Р检查方法Р审核证据Р判定Р5.3Р职责权限和沟通Р了解该部门的组织机构图和工作流程。Р问询部门负责人或查看文件Р□合格□不合格□建议项Р6Р质量目标的落实Р查上年质量目标落实情况。未完成目标的,是否采取了措施,可查看来年工作计划或对策。Р□合格□不合格□建议项Р7.1.2Р确定本部门工作岗位所必要的能力要求Р检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。Р□合格□不合格□建议项Р提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求Р检查培训计划、培训记录,以及对培训效果的评价。Р□合格□不合格□建议项Р7.5.1Р是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。Р体系文件是否受控?如何控制?是否可提供整体清单?Р□合格□不合格□建议项Р所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信息?Р□合格□不合格□建议项Р7.5.2Р文件创建和更新的控制Р文件的审批和核准是否都有?Р□合格□不合格□建议项Р什么人对文件有修改权限?是否会被随意修改?Р□合格□不合格□建议项Р7.5.3Р是否执行了文件控制Р文件是否是最新版有效文件?现场的文件是否完善?Р□合格□不合格□建议项Р文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位?Р□合格□不合格□建议项