2019年ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表

步接收是否有授权,并能提供相应的记录?8.8环境运行控制1、污染物怎么管理?2、废弃物回收如何管理?3、是否有化学品管控清单?化学品是否单独存放?如何管理?存放位置是否有消防设备?8.9应急准备与响应厂方针对环境管理体系中潜在的紧急情况是否做好了应急准备和响应工作,是否有环境应急预案及响应计划?是否有定期的应急响应演练是否举行过应急准备和响应的有关培训9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则对环境哪些方面的进行监视和测量?10.2不合格、不符合和纠正措施1)出现了哪些不合格、不符合?2)是否采取的措施纠正?3)对不合格、不符合的结果是如何处理的?4)不合格、不符合的原因是什么?5)是否分析了其他类似情况会发生?6)是否采取的分析后确定的措施?7)措施是否实施并评审有效?8)是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定?9)是否有必要修改体系文件?对体系进行变更?以上是否保持了记录?2019年ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表编号:SYKJ/JL—QC—12被审核部门技术部审核员涉及过程Q:5.3,6.1,6.2,7.1.2,7.1.6,7.4,8.1,8.3,8.5.6,10.3E:5.3,6.1.1,6.1.2,6.1.4,6.2,7.4,9.1.1,10.3审核日期2019.01.20审核条款审核内容检查记录评定4.2理解相关方的需求和期望查相关方名录,确认以下事项:1)是否确定了相关方?2)是否确定了相关方的要求?3)是否对这些要求进行了监视和评审?5.3组织的岗位、职责和权限1)各岗位是否规定了职责权限?2)职责权限以何种方式传达给所有相关部门?6.1风险和机遇的应对措施1)是否确定了本部门的风险和机遇?2)是否确定了应对风险和机遇的措施?3)是否将这些措施整合到质量、环境管理体系文件中?4)是否评价了这此措施的有效性