时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?Р2)评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要?Р3)是否保持管理评审的记录?Р4)评审输入输出是否符合要求?Р制定了管理评审控制程序,规定每年进行一次,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。Р按规定制定了本年度的管理评审计划,明确了各有关部门的输入要求。Р抽查各部门输入资料,输入较为充分,通过满意度调查,顾客对产品基本满意,产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。Р体系目前无变更要求。Р管理评审计划节点未到,暂未进行管理评审。РYРQ:10.2Р1、是否有成文的纠正措施管理规定?Р2、规定的内容是否完成,是否符合公司现有的特点?Р3、有无改进的措施情况发生?措施有无进行原因分析,有无进行跟踪验证,对结果有无进行评审确认?Р4、纠正措施有无成文信息,是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施;纠正措施的结果等内容?Р5、措施的有效性是否符合要求?Р在纠正措施管理规定中对要求进行了明确,在文件中对处理以上不符合与纠正措施工作流程进行了规定,包括进行纠正、采取措施进行控制的要求,以及后续的跟踪确认。Р抽查对日常过程监控提出的不符合项,得到了确认,进行了原因分析,并分析了原因的可行性和有效性,采取了相应的措施进行处理,对最终结果进行了跟踪验证及评审,确认符合РYР要求。РQ:10.3Р持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?Р组织是否对管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。Р组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性?Р应用了相应的方式以寻求改进,包括对日常监控过程及用户反馈问题进行了较详细的分析评价,找到了改进点,采取了措施并实施。Р对体系运行中的其他过程也需求了改进,适宜,符合要求。Р公司体系刚刚建立,已制定管理评审计划,按节点进行。РYР审核员:
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