iatf16949-2016内部质量体系审核检查表

查库存产品以利及时发现变质情况及货物周转的先进先出的规定? 3. 产品存放是否放在地上或放在非规定区域?有无搬运不当的现象? 4.在产品实现的过程采用了适当的方法识别产品? 5.是否能从退货的产品中追溯到进料的信息? 6.是否采用适宜的标识系统来区别物料/产品的状态? 8.5.2;8.5.4 有产品防防和交付管理程序,防护处理合理合格РS14 通过哪些指标衡量顾客满意度?了解这些指标的变化趋势的原因吗?是否分析了与竞争对手的差距?确定了改进方向和措施? 9.1.2;9.1.3;10.1 合格品率合格РS15 如何定义对产品特性的监测要求,是否考虑顾客的要求/法规要求/过程的稳定情况?对特殊特性的测量如何考虑?是否考虑了全尺寸检验和功能试验的要求? 8.5.1.1 有全尺寸检验和功能试验记录合格РS16 是否能及时发现不合格品?采取什么措施消除已发现的不合格? 让步接收是否得到授权人批准/适用时顾客批准?可疑品和未经标识的产品是否作为不合格品控制? 是否对顾客对产品质量、服务质量提出的抱怨、投诉,采取了纠正措施? 对采取的纠正措施是否明确了整改部门、责任人和期限? 纠正措施的实施是否有记录或依据? 效果是否进行了验证,并能提供证明? 对纠正和预防措施的实施结果是否提交管理评审? 对纠正和预防措施的完成情况是否进行统计分析? 8.7 能及时发现不合格品,并能采取有效的措施消除已发现的不合格合格Р РIATF16949:2016内部质量体系审核检查表Р审核员防护/交付过程类型顾客导向过程(COP4) Р审核日期相关部门/责任人/支持地点业务部Р寻找证据 IATF16949条款审核发现/客观证据过程评价Р查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标) Р Р1. 谁是过程的所有者?职责是否被理解和执行?是否有能力执行? 5.3 过程的所有者是生产部,其职责能被理解,并有能力执行合格