?Р2、有没有同样性质的问题重复出现的记录?Р3、出先的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来,有无纠正措施?Р4、对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的预防措施?Р7.5Р成文信息Р《文件和记录管理程序》Р1.各岗位是否有正确版本的适用文件?Р2.文件是否清晰,易于识别?Р3.工作现场是否有作废的文件?Р4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象?Р5.质量记录是否完整?Р6.质量记录是否清晰,易于识别.检索?Р7.检查质量记录的保存情况Р8.7 Р不合格输出的控制Р《不合格品管理程序》Р1.不合格半成品如何处理?处理记录? Р2.生产中的不合格品是否有标识及隔离?Р3.制程中是否有品质检验报告及相关记录?Р4.生产中的品质异常是否有《质量异常报告》及改善措施?Р9.1.3Р分析与评价Р《数据分析管理程序》Р1.有无对不良品进行统计分析?Р2.有无对不同生产数据进行统计和分析?Р3.对相关数据分析有没找出问题和原因并采取相应的措施。Р6.2质量目标及其实现的策划Р《质量目标管理程序》Р1、出现重大质量问题是怎么解决的?Р2、有没有同样性质的问题重复出现的记录?Р3、出先的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来,有无纠正措施?Р4、对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的措施?Р7.2能力Р7.3意识Р《人力资源管理程序》Р1.任职资格Р2.员工的能力与意识Р3.培训计划、记录、效果Р6.2质量目标及其实现的策划Р《质量目标管理程序》Р1.公司及本部门的质量目标是什么?Р2.最近两个月本部门目标的实现情况何?Р3.没有达到时是否采取改进措施?Р4.提供实施改进措施的记录。Р5.3 组织内的角色.职责和权限Р《质量手册》Р1.有无组织结构图?Р2.工作职责是怎样的?Р3.各岗位人员是否确知本岗位职责?Р7.4 沟通Р1.内、外部沟通的形式和记录Р2.内、外部沟通是否有效
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