计划的进度实施检查,实施证据较充分。9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意顾客满意度调查,查阅2017-12进行了满意度度调查,对顾客的改进建议组织实施,并验证。有实施的证据。9.1.3分析和评价审核时没有提供2017年度的分析报告。★9.2内部审核近期于2018-1-11~12进行了一次内部质量管理体系审核,编制了审核计划,按照审核检查表进行审核,提出了不符合项报告3份,并编制了审核报告,分发到相关部门。实施情况基本符合标准的要求。审核员人进行了培训。9.3管理评审公司规定了管理评审的时间间隔为12个月,近期管理评审于2018年2月8日进行,查阅了:管理评审计划2018年1月20日,管理评审输入文件,各部门体系运行自评报告,其内容包括:顾客的反馈、审核结果、过程绩效和产品的符合性、纠正和预防措施的跟踪、可能引起的QMS变化,上周管理评审改进措施的跟踪、改进的建议等。输入文件中包含了这些内容。管理评审以报告的形式发至相关部门,查阅:管理评审报告,对管理体系运行的总体情况进行了适宜性、有效性和充分性评价,并提出了3项改进措施。查阅这些改进措施的实施情况以及有效性验证记录,保存较完整。9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进建立了改进过程,并按照改进过程要求实施.通过内部审核、管理评审以及日常的检查进行改进,制定改进措施,实施证据较充分。10.1总则10.2不合格和纠正措施查阅2017-12-20和2018-1-12纠正措施表,对不合格和潜在不合格的原因进行分析,制定整改措施,并对实施情况进行验证,验证结果有效,验证人张亚宁。实施程序符合公司纠正和预防措施控制程序的要求。记录保存完整。10.3持续改进对顾客改进建议及时实施,对体系的不断完善,加强人员的绩效考核等方面,实施了改进。车间推行5S管理。注:不符合项在审核记录后以★标注。
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