8.2.2/S4.5.4/E4.5.5-02 内部审核检查表(EMS) 第6页共7页Р被审核部门:领导层负责人:XXX、XXX 审核员:徐XX 审核日期:XXXX.02.20Р标准条款Р(过程)Р审核要点Р审核结论Р观察项Р不符合项Р4.6Р管理评审Р评审的时间间隔是怎样规定的?Р不超过12个月Р是否按规定的时间进行管理评审?Р是Р管理评审是否由总经理亲自主持?Р是Р受审核部门应为管理评审提供什么资料?Р涵盖标准规定的七大内容Р管理评审的输入是否包括下列内容:Р①内、外部质量审核结果。Р②环境方针、目标、指标、管理方案实施情况。③重大事故调查处理情况。Р④不符合、纠正和预防措施实施情况。Р⑤相关方的投诉、建议及其要求。Р⑥监视和测量情况报告;法规及其他要求符合性报告。Р⑦来自管理者代表的关于环境管理体系总体运行情况的报告;来自各部门经理关于局部有效性的报告。Р⑧环境因素识别与评价的总结报告。Р⑨可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。Р全部包括Р4.6Р管理评审Р⑩改进的建议。Р同上Р如何参加管理评审?Р集中评审Р是否就下列内容进行了评审:Р①环境方针是否适宜?环境方针实现程度如何?是否需要更新环境目标、指标和环境管理方案?Р②现有环境因素识别与评价的方法是否适宜。重大环境因素的现行控制措施是否有效?Р③资源是否配置得当,能否满足实现环境方针、环境目标和指标的要求?Р④组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正?Р⑤自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。Р⑥环境绩效趋势;纠正和预防措施实施情况。Р⑦相关方的投诉、建议及其要求。Р⑧环境管理体系适应环境变化的应变能力。Р⑨法规和其他要求符合性状况如何?Р⑩需要改进和加强的领域是什么?Р包括了全部内容Р有无评审记录和形成的其他文件?Р有
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