质量体系外审检查表

执行并做好。Р该部门与产品有关的要求的确定,基本明确。РISO19001审核检查表第10页共页Р标准条款Р检查内容Р检查记录Р7.2.2Р7.2.3Р查与产品有关的要求的评审活动?Р了解与顾客沟通的活动的开展情况?Р该部门提供的程序文件中规定了,合同评审的要求、时机和方法等。Р建立了书面的合同台帐。从合同台帐中抽查书面合同的评审:Р——抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同,对该合同评审的时间是****年***月***日,评审人员有****、****等参加。Р——又抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同,对该合同评审的时间是****年***月***日,评审人员有****、****等参加。Р——又抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同,对该合同评审的时间是****年***月***日,评审人员有****、****等参加。Р合同评审活动基本符合程序和标准的要求。Р3、非书面合同,提供有《电话合同记录》;Р——抽查******年***月**日与******公司电话联系签定的*****销售合同,联系、记录人****;对该电话合同的确认人是****;Р——又抽查******年***月**日与******公司电话联系签定的*****销售合同,联系、记录人****;对该电话合同的确认人是****;Р4、该部门介绍在体系运行活动中,未发生合同变更的情况。Р该部门介绍:与顾客沟通活动中开展了以下工作;Р在销售活动和市场开发活动中,不断向潜在顾客传递产品的信息,向老客户介绍目前的新产品的信息。Р2、合同签定后主要与顾客联系有关的合同执行的事宜,(如合同若有变更的事宜、产品交付的事宜等)Р3、当产品交付后,与顾客联系有关的产品使用的情况和售后服务的事宜等。Р与顾客沟通的活动的开展,基本适宜。