制度进行证件管理:证件发放一览表,证件信息,过期证件和无效证件管理,证件办理、补办、遗失、损坏的记录;(国家局《执法徽章管理规定》;7.2)Р14、是否按专卖法相关规定进行许可证的办理发放,文书材料是否规范。查阅发放许可申请表、审查表、登记表等资料;(专卖法及许可证管理办法;7.2;7.5.1)Р15、对零售许可证办理各环节存在的不足是否及时纠正。查看行政许可评查制度及记录;(7.5.3;8.2.4)Р●内部专卖管理监督:Р16、是否有内管工作计划和相关制度;(《山西烟草内管流程》;7.1;7.5.1);Р17、是否按照规定开展同级监管和日常监管。查看驻地烟厂、各县局每月内管自查报告、报表;(《山西烟草内管流程》;7.1;7.5.1);Р●户籍管理:Р18、是否按照省局要求建立户籍管理制度;(省局网建相关规定)Р19、是否切实做到一户一档、一户一卷。查看户籍档案、零售户登记表;(4.2.3;4.2.4;7.5.1;7.5.2)Р●日常检查:Р20、是否制定日常检查制度和检查计划。查看;(省局网建相关规定;4.2.3;8.2.4)Р21、计划落实及日常检查情况:查看日常检查记录,专管员市场检查记录;查看;(省局网建相关规定;4.2.4;8.2.4)Р●案件处理:Р22、现场执法程序是否合法:查看现场勘验、登记保存是否详实、合法;(4.2.3;4.2.4)Р●打假打私:Р23、是否制定打假打私资金管理制度;(7.1;7.5.1)Р24、是否制定打击制售假冒卷烟网络案件的目标任务,是否分解到县局;(7.1;7.5.1)Р25、是否实施了工作考核:查记录,罚没款解缴、返还资料;(8.2.4)Р●执法工作评价:Р26、是否建立投诉管理、执法满意度评查制度;(省局有关要求,7.1,7.5.1)Р27、执法满意度评查开展情况:产看执法满意度评查原始材料;(7.2.3,8.2.1,8.3)
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