4抽查产品的随机文件齐全完整并符合有关安全技术规范和标准的规定65设备和检验与试有设备和检验与试验装置的管理规定,包括采购、验收、检定或校准、使用和维护、检修、建档、报废等66设备和检验与试验装置属于法定检验或检定的,按相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验或检定并有相应的报告;自行校准的设备和检验与试验装置,按计划进行校准,并有相应的报告67设备和检验与试验装置处于正常使用状态,其状态标识和检定、校准标识符合相关规定附件:特种设备内审检查表第10页共13页验装置控制68设备和检验与试验装置的台账和档案资料齐全完整,与实物一致,并妥善保管69不合格品控制有对不合格品进行有效控制的管理规定,包括对不合格品的判定、记录、标识、存放、隔离(可行时)、原因分析、处置、返修后的重新检验等不合格品报告的编制、审核、批准等符合相应的规定不合格品的回用、返修及返修后重新检验、报废等符合相应的规定70有不合格品报告的传递、对不合格品的原因分析、针对原因制订并实施纠正和改进措施、验证有效性、修改质保体系文件等规定及实施情况71质量改进与服务对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分析,并提出了改进措施72有用户服务的管理规定﹙包括对用户提出的质量问题的收集反馈、分析、处理的程序,针对问题的原因制订并实施纠正和改进措施、验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况73有对安全监察机构、制造许可评审单位、监检单位提出的质量问题进行传递、分析、处理并按规定时限回复的程序规定,有针对质量问题的原因制订并实施纠正和改进措施、验证有效性、修改质保体系文件等管理规定及实施情况74有质量管理体系内部审核的管理规定﹙包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出的问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况75人员培训有特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核、聘用、借调、调出等管理规定
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