有无对数据进行行集与分析的规定?是否采用了统计技术?♦组织对收集和分析的方法有无规定?♦数据收集、分析屮采用了哪些统计技术?♦统计技术的选择、使用是否适当?♦数据收集与分析的实施♦组织对哪些数据进行了收集和分析?♦数据分析是否提供了下列信息:1)?顾客满意的信息。♦产品符合性的信息。2)?过程、产品的特性及其趋势的信息。♦供应商(供方)的信息。3)?手册体系运行的信息。♦是否利用数据分析结果评价管理体系的适宜性和有效性?♦是否利用数据分析的结果进行改进活动?VV10.2不合格(不符合)控制程序10.2不合格和纠正措施10.2不符合纠正与预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施♦是否制定了不合格品控制程序♦是否有对不合格品控制的文件化程序,是否符合标准要求和手册规定?♦程序文件对合格的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定?V♦如何进行不合格品的处置♦不合格品评审工作是如何进行的。谁负责?谁参加?哪一级处理?♦不合格处置的方法有哪些?♦不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求?VV♦如何进行不合格品的处置♦不合格品处理记录是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组?♦未合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字,是否按评审后的决定进行处置?♦不合格品纠正后是否重新验证?V♦对不合格品的让步处理是否做了规定并按规定执行?♦让步是否经一定审批程序,是滞经过审批?在什么情况下,应将让步处理的结果向顾客报告?♦让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求?VV♦交付和开始使用后发现产品不合格时的处理♦交付和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取措施?是否有效实施?♦顾客对处理结果的满意程序如何?V注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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