图纸和检验规范来判定不良原因。质量部Р 外部机遇:供应商及时解决问题,合格的来料提高产品合格率。 NA 1.建按照供应商控制程序和进料检验作业指导书,制定年度审核计划,并实施来料检验。?2.立经常性的供应商拜访机制,不定期的到供应商现场进行走访。?3.同供应商的管理层保持沟通质量表现和提升改进的机会。质量部РSP5?监视和测量内部风险:?1.测量设备有偏差,产品误判;?2.监控设备达不到要求,批量不合格 5 1 5 低风险 1.按照监视和测量控制计划建立测量设备台账,制定年度校准计划,按计划实施校准。?2.使用测量设备前,对设备进行点检。?3.按照测量系统分析管理规定,建立年度MSA计划,按照计划实行。质量部Р 内部机遇:及时有效的发现问题,提升产品质量。 NA 提供合格报告,提升公司品质。质量部РSP6?不合格品管理外部风险:不合格品没有及时发现,流到客户端引起客户投诉。 4 3 12 一般风险 1.生产线增加原材料检验WI,对原材料进行100%使用前检查,发现不良件按照《不合格品管理流程》进行处理。?2. 所有工位增加对上道工序的作业的质量检查确认。质量部Р 内部机遇:及时发现不良并进行围堵,避免不合格品流入客户端。 NA 制定《围堵管理规定》,发现不良后严格按照《围堵管理规定》进行围堵遏制。质量部РSP7?产品防护和仓库管理内部风险:库存物料超过有效期导致产品不良; 4 1 4 低风险 1.建立Slow-moving报表的review制度,定期审核呆滞品物料并预警,从而在有效期内化解问题。?2.入库时管控,对于生命周期较短不符合要求的拒绝收货。物流部Р 内部机遇:有效的库存管理,提高库存周转率 NA 1.部分供应商实施JIT及Milk run尽可能减少工厂内库存,从而提高库存周转率建立VMI寄售仓库。?2.将工厂内物料库存缩短至2小时使用量,从而提高库存周转率。物流部
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