1.可利用的知识的前期准备。《公司知识产权控制程序》有效Р27 工程变更管理 1.工程变更未能及时通知到相关部门;?2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。 5 3 高风?险降低风险 1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门;?2.所有变更需要验证。?相关文件:OP-2021工程变更控制程序产品工程部质量部《变更控制程序》有效Р28 工作环境管理 1.生产车间、仓库、物流对产品生产储运的特殊要求(防火防爆防雷防静电等)相关检查维护制度没有建立;?2.没有对工作环境进行日常的检查维护。 5 2 一般风?险降低风险 1.每年至少安排对生产车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次,以验证工作区域是否符合生产要求。 2.定期对ESD等进行稽核;?3.定期对5S进行稽核。各部门《工作环境管控指导书》有效Р29 法律法规 1.公司的劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢工、重大经济处罚等后果; 2.特种设备违反《特种设备安全检查条例》; 3.(新、改、扩建项目)环评不能通过,污染治理不符合《中华人民共和国环境保护法》;4.消防设施要求不符合《中华人民共和国消防法》 5 1 一般风?险规避风险 1.建立完善的公司规章制度; 2.由公司法务顾问对规章制度进行合规性评价; 3.充分识别和评价相关环境法规; 4.建立和运行“消防安全管理规定”。各部门《法律、法规与其他要求控制程序》有效Р30 危废、电池废弃物处理 1.没有委托有资质单位处理 5 1 一般风?险规避风险 1.按法律规定,委托有资质的单位进行处理,及时收集该单位的资质证书复印件。行政部《废弃物指导书》有效Р备注严重程度: 非常严重 5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1 发生频度: 经常发生 5 有时发生 4 偶尔发生 3 很少发生 2 极少发生 1 Р Р Р Р Р编辑: 审核: 核准:
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