1 4 低风险总经理有效Р 总经理内部组织环境风险识别不齐全。 4 2 8 一般风险执行《组织环境及其相关方的需求程序》 4 1 4 低风险总经理有效Р 总经理内部相关方要求识别不完整。 4 2 8 一般风险执行《组织环境及其相关方的需求程序》 4 1 4 低风险总经理有效Р 总经理外部基础设施、仪器设备、办公环境及运输条件等资源不充分。 4 3 12 一般风险 1.落实相关管理制度。 2.周会、月会提出资源管控状况。 3.办公室重视资源的提供及快速解决。 4 2 8 一般风险总经理有效Р 总经理内部滤纸包装不规范,导致产品受污染。 3 2 6 一般风险每年至少安排对工作环境检测一次,以验证工作区域是否合格。 3 1 3 低风险总经理有效Р 总经理内部工作环境不符合生产要求,导致产品受污染。 3 3 9 一般风险每年至少安排对工作环境检测一次,以验证工作区域是否合格。 3 2 6 一般风险总经理有效Р 总经理内部没有对工作环境进行日常的维护。 3 3 9 一般风险加强6S管理。 3 2 6 一般风险总经理有效Р 总经理内部库存环境未满足要求例如面积狭小,潮湿等 5 2 10 一般风险 1.按料号要求分类存贮。 2.规范储存数量,规格。 3.要求总经理提供新库房或改造库房。 5 1 5 低风险总经理有效Р 总经理内部员工的工作环境差,如噪音、粉尘、照明、安全设施等 4 3 12 一般风险公司管理者经常到员工的工作岗位体验感受,如有不适,应及时向总经理反馈,以求得到解决。 3 2 6 一般风险总经理有效Р 总经理外部物流部门无证/酒后驾驶。 5 2 10 一般风险严禁无证驾驶或酒后开车 5 1 5 低风险总经理有效Р 总经理内部在冬季公司所处地域经常停电。 5 2 10 一般风险组织人员进行评估停电频率及时间,对交货的影响程度,必要时购置发电设备。 5 1 5 低风险总经理有效
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