用;?2.未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。 6 2 2 24 高风?险 1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标示,以避免投入使用;?2.出现不合格品后,应及时分析原因,采取对策,以确保不再产生不合格品。?相关文件:OP-2013不合格品控制程序?OP-2007纠正预防措施控制程序品质保证部?各生产部 2017.3.5 有效Р27 SP11 客户满意度测量 1.顾客满意度低,导致顾客丢失。 7 3 2 42 高风?险 1.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。?相关文件:OP-2011客户满意度评价控制程序业务管理部?品质保证部 2017.3.5 有效Р28 SP12 知识产权管理 1.组织知识不足,对产品及过程设计不足。 6 4 3 72 高风?险 1.可利用的知识的前期准备。?相关文件:无人力资源部 2017.3.5 有效Р29 SP13 工程变更管理 1.工程变更未能及时通知到相关部门;?2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。 5 2 3 30 高风?险 1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门;?2.所有变更需要验证。?相关文件:OP-2021工程变更控制程序产发部?品质保证部 2017.3.5 有效Р30 SP14 工作环境管理 1.生产车间、仓库、物流对产品生产储运的特殊要求(防火防爆防雷防静电等)相关检查维护制度没有建立;?2.没有对工作环境进行日常的检查维护。 5 2 3 30 高风?险 1.每年至少安排对生产车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次,以验证工作区域是否符合生产要求。?2.建立维护保养计划,以确保工作环境得到了维护、保养和检查。?相关文件:OP-2028生产设备控制程序?OP-2019工作环境控制程序各生产部 2017.3.5 有效Р 编制: 审核: 核准:
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