验收小组,对设备、配件进行验收采购中心?各相关部门按照要求执行措施有效Р60 采购机遇因市场竞争等原因,我司使用物料价格有所降低/ / / 根据生产计划,积极的备货做好物品仓储防护采购中心?各相关部门按照要求执行措施有效Р61 因我司信用良好,可供选择的供应商多/ / / 制定供应商导入流程,严格按照要求,删选出最优供应商供应商导入后,通过季度评价、年度评价,对其供货质量、能力、配合度等方面进行监督采购中心?各相关部门建立“采购与供应商管理程序”,按照要求执行措施有效Р62 仓储风险防护措施不到位,导致货品丢失、损坏 4 2 8 1.对仓库在职人员进行培训,货物堆放要求、日常防护措施等等;?2.由第三方安保公司对厂区内安全进行防护; 制定相应文件,规范人员操作仓储部?人政部建立“仓库及产品防护管理程序”措施有效Р63 货品过期,给公司造成损失 5 1 5 严格按照先进先出原则,防止货品过期造成损失 1.制定相应文件,规范人员操作;?2.每月底对库存品进行盘点,快过期货物优先使用,暂时无法使用的可退回供应商或者别的处理方式; 仓储部?各相关部门建立了相应管理办法,并按照要求执行措施有效Р64 仓储机遇场地空间在满足现有需求下还很充足/ / / 1.做好场地区域规划;?2.采购可根据计划和原材料市场价格波动情况,考虑适当备货; / 仓储部?采购中心按照要求执行措施有效Р说明: Р1)严重程度评分:a)非常严重=5分;b)严重=4分;c) 较严重=3分;d)一般=2分;e)轻微=1分Р2)风险的发生频率评价:a)极少发生=1分;b)很少发生=2分;c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分;e)经常发生=5分; Р3)风险系数=风险严重度等级*风险频度等级: a) 1-5分低风险可接受风险;b) 5-15分一般风险需采取措施降低风险 c)15-25 高风险应立即采取措施规避或降低风险
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