产品错误,引起客户投诉文件管理不当 1 2 2 低√严格按文件管理程序执行,认真做好文件收发工作。全年Р 文件资料丢失导致企业信息外泄,引起同行业的竞争加大文件管理不当 1 2 2 低√严格按文件管理程序执行文件保存工作全年Р ISO中心环境因素识别环境影响人员素质参差不齐,环境意识不强,对岗位环境因素认识不足,控制方法不明确 1 3 3 中√制定相应程序文件,组织各人员参与岗位环境因素识别,岗位及车间重要环境因素的培训全年Р环境?保护 ISO中心法律法规识别适用性不够适用法律法规的识别、收集及宣传不够,相对应公司内部活动及环境因素不够明确 1 2 2 低√加强定期识别、收集,定期更新,重要条款予以培训或纳入制度中全年Р 制造课特殊岗位?保护不足职业病的发生部分职业病岗位(如浸锡、焊接等)员工对废弃物收集装置及车间通风装置运转不足 2 3 6 高√完善职业病警告标志,加强环保设施的日常维护和管理全年Р 管理课火灾的发生人员安全、财产损失消防人员防火技能培训和组织消防学习,发生火灾组织救护工作不够完善 1 3 3 中√管理课每年组织消防技能培训,进行防火演习和做好相应记录全年Р 管理课紧急情况发生人员安全、财产损失特殊气候(如台风、暴雨洪水、地震等)紧急情况 1 3 3 低√当发生台风、暴雨洪水、地震等紧急情况,管理课组织调度,成立应急小组,将物资转运到安全位置,安排人员24小时值班,负责与上级救灾单位联系,以保护好人员安全和减少财务损失。全年Р 环境课危险废弃?物处理不当破坏生态环境没有委托有资质的单位处理 1 3 3 3 √按法律法规,委托有资质的单位处理,及时收集该单位的资质证书复印件。全年Р Р Р Р Р Р Р备注:风险系数=风险严重度等级*风险发生概率等级Р风险等级:6-9分较高风险,4-6分一般风险,3分以下可接受风险。Р Р Р 编制日期:2017-5-25
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