低风险确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。资材部品质部《客户满意度调查控制程序》有效Р27 知识产权管理 1.组织知识不足,对产品及过程设计不足。 5 2 一般?风险降低风险可利用的知识的前期准备。人力行政部《组织的知识控制程序》有效Р28 工程变更管理 1.工程变更未能及时通知到相关部门;?2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。 5 3 高风?险降低风险 1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门;?2.所有变更需要验证。技术部研发部品质部《产品和过程变更控制程序》有效Р29 工作环境管理 1.生产车间、仓库、物流对产品生产储运的特殊要求(防火防爆防雷防静电等)相关检查维护制度没有建立;?2.没有对工作环境进行日常的检查维护。 5 2 一般?风险降低风险 1.每年至少安排对生产车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次,以验证工作区域是否符合生产要求。 2.定期对6S进行稽核。各部门各部门作业指导书、《危化品安全管理制度》《基础设施管理程序》有效Р30 法律法规 1.公司的劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢工、重大经济处罚等后果; 2.特种设备违反《特种设备安全检查条例》; 3.(新、改、扩建项目)环评不能通过,污染治理不符合《中华人民共和国环境保护法》;4.消防设施要求不符合《中华人民共和国消防法》 5 1 一般?风险规避风险 1.建立完善的公司规章制度; 2.由公司法务顾问对规章制度进行合规性评价; 3.充分识别和评价相关环境法规; 4.建立和运行“消防安全管理规定”。各部门《组织环境识别控制程序》有效Р备注严重程度: 非常严重 5;严重 4;较严重 3;一般 2;轻微 1 。发生频度: 经常发生 5;有时发生、4 偶尔发生;3 很少发生;2 ;极少发生 1。Р Р Р Р编辑: 审核: 核准:
全文预览
