险 1.每周对每家客户每个业务检视回款率;?2.到期未收到款的客户,财务暂停系统下订单 3 3 9 一般风险有效Р14 内部设备部分设备使用寿命长,性能下降 4 4 16 高风险 1.定期对设备进行维护保养;?2.针对关键设备加大保养频率; 3 4 12 一般风险有效Р15 外部行政公司人员不足,相对流动性大,外来务工人员减少,招工难 4 5 20 高风险 1.提升公司相关福利待遇,定期召开员工座谈会了解员工的需求;?2.通过内部介绍,中介劳务、人才市场、网上招聘、门口直招的方式招纳所需人员; 3 4 12 一般风险有效Р16 外部品质顾客投诉未能有效解决,顾客满意度低,导致顾客丢失。 4 5 20 高风险 1.专人负责相关客户反馈,传达给厂内并召集相关的部门一起解决;?2.改善的措施定期跟进确认,不定时到客户端确认改善的状况,了解客户需求;?3.制定客户走访计划,定期拜访客户,了解客户要求; 4 3 12 一般风险有效Р17 内部品质过程品质不稳定,品质异常较多,造成报废偏高、良率低 4 5 20 高风险 1.加大品质监控力度;?2.每个过程安排相应品质、工艺工程师协助监控改善;?3.针对异常问题查找原因,制定改善措施,跟进改善结果;?4.定期给各工序人员培训,提升技能及相关知识; 3 4 12 一般风险有效Р18 内部生产人员流动大,造成人员技能不足,人员上岗后无法有效的完成负责工作 4 5 20 高风险 1.提升公司相关福利待遇,定期召开员工座谈会了解员工的需求;?2.定期给各工序人员培训,提升技能及相关知识; 3 3 9 一般风险有效Р19 内部工艺生产产品没有优势,高端产品生产难度大 4 4 16 高风险 1.研发高端产品,优化生产方式,提升产品性能质量;?2.开发新的订单,生产高端产品; 4 3 12 一般风险有效Р制作: 审核: 核准: Р备注:此表单保存十年
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