风险和机遇评价与应对措施表

Р质量安全环保部Р2018.1.1-.3.10 Р有效Р24Р管理评审过程Р1、输入项不全,有遗漏;Р2、输出持续改进计划未能被有效落实。Р1、管理评审计划的输入项要分配到相应的责任部门,总经理批准进行确认;Р2、管理评审输出持续改进计划,作为下一次管理评审输入内容,总经理进行评审确认。Р相关文件:Р1、《管理评审控制程序》Р质量安全环保部Р2018.1.1-.3.10 Р有效Р25Р不合格和纠正措施Р1、生产和服务提供过程管理过程、工艺过程、检验过程不符合要求,导致出现不合格;Р1、制定符合要求的管理过程、工艺过程、检验过程,并对过程监督检查;Р2、制定有效控制不合格发生的纠正措施;Р质量安全环保部Р2018.1.1-.3.10 Р有效Р2、不合格纠正措施与发生的不合格不适应;Р相关文件:Р1、《不合格和纠正措施控制程序》Р26Р持续改进过程Р1、收集的数据不准确或者无法利用分析;Р2、原因分析不到位;Р3、改善措施有效性不足Р1、设计合理的不合格品统计报表,对出现不良类别进行分类收集;便于分析和利用;Р2、人员进行培训确保掌握统计技术等分析工具;Р3、改善对策,由质量人员进行追踪验证,确保不合格品持续一段时间未再发生,再关闭;Р相关文件:Р1、《不合格和纠正措施控制程序》Р2、《持续改进控制程序》Р质量安全环保部Р2018.1.1-.3.10 Р有效Р27Р危险品运输过程Р1、车辆存在不安全状态:(制动失灵、转向失灵、刹车失灵、灯光系统失灵等);Р1坚持对设备进行日常维护和保养;Р2驾驶员每日坚持“三检”制度;Р3行驶中加强检查,遇突发情况采取适当措施。Р运输车队Р2018.1.1-.3.10 Р有效Р2、驾驶员不安全行为:Р(酒后驾驶、疲劳驾驶、超速、越线行驶、闯红灯、走逆行Р1、加强日常安全教育; Р2、加强路检路查;Р运输车队Р2018.1.1-.3.10 Р有效