的流程和方法,并在组织内实施培训。品质部《持续改进管理程序》即日起有效Р25 内部因素风险管控应对风险和机遇过程风险: 1.风险识别不齐全。?2.风险没有制订相应的措施。?3.措施没有得到有效的实施。机遇:提高风险的应对能力和机遇的把握能力 2 4 8 一般风险制订风险和机遇的应对控制程序,并进行风险和机遇的评估品质部《风险和机遇的应对控制程序》即日起有效Р26 内部因素领导作用领导作用风险: 1.领导对管理体系不重视,没有履行管理承诺. 2.未能配置足够的资源。机遇:公司高层充分发挥领导作用,可以提高质量环境管理体系运行的有效性和效率; 2 3 6 一般风险 1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。总经理《管理评审程序》即日起有效Р27 内部因素沟通信息交流风险: 1.交流的对象不明确; 2.交流的方法不当; 3.交流未形成有效落实的方案。机遇:提高信息交流的效率和有效性,可提高工作的效率和工作质量 2 3 6 一般风险 1.建立有效的信息交流机制,以确保交流能够顺畅。 2.配置适宜的信息交流设施,例如:网络、电话、传真等。 3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。企管部《持续改进管理程序》即日起有效Р28 内部因素信息文件化信息管理风险: 1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况。 2.失效文件投入使用,导致引发不良后果。机遇:文件化信息可以提供满足法律法规、客户要求的证据 2 2 4 一般风险 1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理。 2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“作废保留”字样印章,以对失效文件进行区分。品质部、技术部《文件化信息管理程序》即日起有效Р编制/日期: 审核/日期: 程治洲 2017.2.28 批准/日期:郑余忠 2017.3.10
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