料与成品检验Р原材料批量不良未检出。Р不良品流出到客户Р不良品未及时标识和控制Р8Р2Р2Р32Р高风险Р制订抽样计划Р设置待检区域Р建立检验合格与不合格标识Р对不符合报告设立关闭期限Р相关文件：1.《产品和服务放行控制程序》2.《不合格输出控制程序》Р质保部РР有效Р23РSP07Р仪器校准管理Р仪器精度不够，导致检测结果不准备Р6Р2Р3Р36Р高风险Р建立仪器清单，并制度每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准Р使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证Р相关文件：1.《监视和测量资源控制程序》Р质保部РР有效Р24РSP08Р知识管理Р组织知识不足，对产品及过程设计不足Р6Р4Р3Р72Р高风险Р可利用的知识的前期准备Р生技部РР有效Р25РSP09Р工程变更管理Р图纸变更未能及时通知到相关部门Р图纸变更验证不充分，导致变更后出现不符合Р5Р2Р3Р30Р高风险Р所有图纸变更需要及时下发《图纸更改通知单》至相关部门Р所有变更需要验证Р生技部РР有效Р26РSP10Р不合格品管理Р标识不清楚，导致非预期的应用。Р未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生Р6Р2Р2Р24Р高风险Р所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用Р出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品Р相关文件：1.《不合格输出控制程序》2.《不符合及纠正措施控制程序》Р质保部/生技部РР有效Р27РSP11Р工作环境管理Р没有对工作环境进行日常的检查维护Р5Р2Р3Р30Р高风险Р每年至少安排对装配车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合涂料生产要求Р建立维护保养计划，以确保工作环境得到了维护、保养和检查Р相关文件： 1.《基础设施和过程环境控制程序》2.设备年检计划Р生技部РР有效Р编制： 批准：
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