5.2.2,按抽样计划标准进行抽样及判定,记录于“检查报告书” 2 12 РQC/QA--不良现象反映反馈不及时,不良未及时处理导致生产不良品过多 3 1、不合格品处理不及时?2、沟通不足 3 1、成品检验作业程序5.2.2及不合格品管制作业程序5.2.3:不合格品及时标示,并立即开出“质量异常通知单”通知掉造部进行隔离并对策处理。 3 27 РQC/QA-变更部品确认使用了变更前部品未发现 1、导致生产不良,客诉?2、环境监测失效 4 1、变更后制令单,SOP及SIP等相关数据未修改,开发未通知变更前部品处理方式 2、检验人员未查阅变更记录 3 1、文件上:产品设计开发制程环境物持变更作业程序5.2.1变更流程说明及5.6环境物质变更流程。 2、窗体:变更通知单,联络单,工程变更通知单 2 24 РOQC-出货检查出货产品跌落损伤产品受损伤。 2 出货人员在搬运程中跌落或撞到造成 2 产品保存作业程序5.1产品搬运作业规定 1 4 Р 产品发生潮湿现象产品受损伤。 2 产品保存失当 2 产品保存作业程序5.4产品保存规定温湿度控制方法,记录于“温湿度记录表” 1 4 Р 产品放置垫板高度过高产品受损伤。 2 产品保存失当 2 产品保存作业程序5.4产品保存规定成品存放限定高度为2M 2 8 Р 出货数量,机种,仕向错误造成出货产品错误 2 出货数量,机种核对不仔细 2 成品检验作业程序5.5:检验员对出货产品进行机种、数量、仕确认,并确认是否有贴绿色环保标,是否为环境合格部品,记录于“出货查检表”。 1 4 Р 入库存标识签上未贴绿色环保标环境监控失效 2 是否进行产品环境监控 2 成品检验作业程序5.5:检验员对出货产品进行机种、数量、仕确认,并确认是否有贴绿色环保标,是否为环境合格部品,记录于“出货查检表”。 1 4 Р Р Р Р Р Р Р Р РRPN?风险系数
全文预览
