中整合并实施这些措施(见4.4);2)评价这些措施的有效性。6.1.2环境因素在所界定的环境管理体系范围内,确定活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响公司环境分析控制程序环境因素识别和评价控制程序Q:1.本部门是否有策划应对风险和机遇的措施?特别是影响产品及服务方面的。E:本部门有哪些环境因素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?6.2质量目标及其实现的策划6.2.1组织应在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。质量目标应:-与质量方针保持一致;-可测量;-考虑适用的要求;-与产品和服务合格以及增强顾客满意相关;-予以监视;-予以沟通;-适时更新。组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标组织应建立环境目标,考虑重要环境因素和合规义务6.2.2实现环境目标的策划质量目标和环境指标Q:部门有哪些质量目标?达成情况如何,质量目标是否形成文件并保存?E:是否了解公司环境管理体系目标?E:通过哪些方法实现目标?6.2.2策划如何实现质量目标时,组织应确定:-做什么;-需要什么资源;-由谁负责;-何时完成;-如何评价结果。NAQ:本部门如何达成公司的质量目标?具体有哪些措施?7.1.6组织的知识组织应确定所需的知识,以运行过程并获得合格产品和服务。NA知识管理控制程序Q:部门是否有定期总结本部门的各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识得到积累;7.2能力-确定工作人员能力-基于适当的教育培训,确保人员胜任-采取措施获得所需能力-保留形成文件的信息,作为人员能力证据7.2能力知识管理控制程序人力资源控制程序培训计划和培训记录Q:1)部门如何实施本部门的教育培训?2)有无培训计划?3)部门内何种方式宣传/培训确保员工意识到其从事活动的相关性和重要性,如何为实现质量目标做出贡献?4)有无保存培训记录?
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