否制定了实施培训的具体计划?◆是否根据需要修订培训计划?◆应接受培训的人员是否都经过了培训?◆培训需求是如何确定的,是否考虑到职责、能力、文化程度及面临的环境因素的不同情况的要求?培训对象是否包括所有员工?√◆组织是否根据需求制定培训计划?√◆有没有进行环境方针、目标和指标、意识、程序的培训?有没有应急准备和响应方面的作用和职责的培训?√√◆对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大环境影响岗位的人员)是否进行了培训并进行了资格认定?√◆对内审员是否进行了培训?√◆对临时工是否进行了培训?√◆受审核部门员工培训情况如何?√◆是否有效实施培训程序和培训计划?◆是否对培训的有效性进行了评价?◆培训记录的管理◆上述重点内容的培训是否得以实施?√◆培训是否有记录?√受审核部门编制人/日期批准人/日期PY/JS·B-71B版审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员符合说明“○”符合;“?”观察项;“△”轻微不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查◆培训以后是否考核?√◆以何种方式评价培训的有效性?实际效果如何?√√4.4.2能力、培训和意识◆供方和承包方是否需要培训?效果如何?◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何?◆培训的内容是什么?√◆培训的效果如何?√◆可能产生重大环境的岗位有哪些?是否明确?√◆这类岗位的人员是否都接受了适当的培训?√√◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作?√4.4.3信息交流◆是否制定了信息交流的程序◆组织是否有信息交流的程序?程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定?√◆程序中是否规定了与相关方的信息交流?√◆外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行?是否方便?√√◆信息交流的记录◆涉及重大环境因素的外部信息有无适当的处理和记录?√
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