控制措施有哪些?♦对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?VVVV♦环境因索的住处能否及时更新♦有无更新信息的规定?♦是否按规定实施更新?V♦在制定方针、tl标和指标时,是否考虑了重大环境因素♦哪些重大环境因素列入忖标和指标?♦其他环境因素如何控制?VVV5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序♦有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?♦程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?V受审核部门:?编制人/H期:?批准人/H期:审核准则:IS09001,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规?审核H期:?审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检?査结果记录一体化条款IS09001条款ISO14()01条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识♦是否按程序要求辨识危险源及其风险?♦是否规定了辨识的范围和对象?♦是否有危险源及其风险的清单?♦受审核部门的危险源及其风险有哪些?7VVV♦用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识♦是否规定了辨识危险源及其风险的方法?♦方法是否适宜?♦辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?VVV♦辨识危险源及其应把握的要点♦是否考虑三种状态?♦是否考虑三种时态?♦是否考虑了各种类型的危险情况?♦是否考虑到可对其施加影响的相关方带來的职业健康女全风险?VVV♦如何进行风险评价♦有无规定风险评价的方法、准则和步骤?♦有无重大危险源及其风险清单?♦评价结果是否合理?♦对新项目和变化是否迓行了风险评价和事询评价?VVVVVVV
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