合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。Р 续表Р受审核部门:Р编制人/日期:Р批准人/日期:Р审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规Р审核日期:Р审核员:Р一体化管理体系要求Р检查内容Р是否Р适用Р参考Р文件Р检查方法Р检查Р结果记录Р一体化Р条款РISO9001Р条款РISO14001Р条款РOHSAS18001条款Р提问Р文件Р查阅Р现场Р检查Р5.4.2Р对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划Р4.3.1Р对危险源辨Р识、风险评价Р和风险控制Р的策划Р◆如何对风险控制进行策划Р◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?Р◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?Р◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?Р√Р√Р√Р√Р◆危险源及其风险的信息能否及时更新Р◆有无更新信息的规定?Р◆是否按规定实施更新?Р√Р√Р◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险Р◆哪些重大风险列入目标?Р◆其他风险如何控制?Р√Р5.4.3Р法律法规和其他要求Р4.3.2Р法律和Р其他要Р求Р4.3.2Р法律和Р其他要Р求Р◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序Р◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?Р◆程序是否明确了获得法规的渠道?Р◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?Р◆该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人?Р◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责?Р√Р√Р√Р√Р√Р√Р√Р√Р√Р注1:文件查阅含记录的查阅。Р注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。Р 续表Р受审核部门:Р编制人/日期:Р批准人/日期:
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