2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表

清楚其工作要求和违反要求时的后果?□符合□严重不符合□轻微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表受审核部门:财务部审核日期:2019.1.15审核员:序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果9001质量14001环境45001职安1目标及其实现的策划6.26.26.2询问管理层,建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些?目标覆盖了哪些部门和职能?询问负责人,如何实现部门的目标?如何对目标进行监视和测量?查看相关达成情况,确认目标的达成和监视情况,是否得到监视和适时更新?□符合□严重不符合□轻微不符合2资源总则7.1.17.17.1询问管理层,公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源?现有的资源有哪些约束?可能需要外部提供的资源有哪些?□符合□严重不符合□轻微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表受审核部门:市场部审核日期:2019.1.15审核员:序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果9001质量14001环境45001职安1信息交流7.47.47.4询问负责人,如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通?沟通的内容包括哪些?沟通的内容是否完整?沟通是否及时?□符合□严重不符合□轻微不符合2产品和服务的要求8.28.18.2询问负责人,识别的紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?是否充分?现场观察,确认进行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定期实施?应急预案是否得到及时评价和更新?询问现场人员(包括外包方和进入工作场所的人员)是否清楚应急准备和响应的要求?□符合□严重不符合□轻微不符合