的领导下作了精心准备,编制审核计划,在计划中注意审核员的独立、公正性;编制了审核提纲;对内审员进行审前培训;每天审核结束后小组集中、最后大组集中讨论,通报不合格事实,酝酿内审报告内容;通过审核发现:一、审核组实施和完成审核计划的能力:?1•编制的检查表较充分,本次审核注重了环境管理与职业健康安全管理方面的检查,?2•审核内容的完整性和准确性较好,?3•对标准有一定的理解,4•对不合格事实的描述和判定大部分较充分、正确,但也发现有少量的不合格事实描述简单,判定与标准条款不符。二、?审核活动和结果与内审审核方案和审核计划基本符合。不足之处:对上次监督审核开出的不合格报告的纠正情况给予了关注,?但对今年的4次安全、质量检查中发现的问题,本次内审前没有进行汇总分析并提请内审员在审核中跟踪验证。三、?审核员的能力和现场表现:?在内审员的组成上,办公室首先对内审员的能力要求进行了评价,挑选了评价合格的内审员参加这次审核;?在考虑组长人选时,选择了6名具有多年施工技术、质量、安全管理经验,有多次质量体系审核和?1-2次管理体系审核经历的内审员分别担任本次审核小组的组长、副组长;冋时注意培养年轻人才,这次特别安排了部分有学历、肯钻研、在分公司和项目部管理体系运行中起骨干作用的内审员参加审核,增加审核经验;在审核中,各小组成员分工明确,团结协作,每个审核员都得到了锻炼;审核结束后组长对每位内审员的能力、工作表现、个人素质等进行了考核,促使审核员的审核水平不断提高,进而推动公司的管理体系运行。本次内审结束后,对开出的不合格报告,作为受审核方,要认真分析原因,有针对性地提出纠正措施,交原审核组组长确认,并在?2006年9月12日前实施,13日各小组验证完毕。同时举一反三,查找类似的问题,全力整改,并进行跟踪验证,以利体系的改进。审核组组长:戚森伟批准:武全勇职务:总经理日期:?2006年9月1日
全文预览
