弃物的排放量?运行过程中的准则的实际数据?确定为合规义务完成情况?环境绩效的内部信息的沟通方式?监视测量过程中是否使用计量器具,如何管理的?收集事故、职业病、事件等检测结果?被审核方守法记录?建立了监视和测量控制程序,按国家规定对产品进行质量/职业健康安全和环保方面的检测。办公室用统计技术进行了统计分析。对产品的监控和过程的监控均监控程序实施能满足要求和实现改进。产品按客户要求进行监测,体系按《管理手册》进行监测。符合199.29.2.19.29.2.19.29.2.11)公司是否定期进行内部审核?2)内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求?E/S:公司是否定期进行内部审核?内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求?E/S:内部审核是否得到了有效的实施和保持?制定了《内部审核程序》规定一年做一次内审。内审员公司内审员2名。内审提前做计划。符合209.2.29.2.29.2.2Q:1)是否根据过程情况确定内审频次?2)?是否选定适合的内审员进行内审?3)?是否确定每次内审的准则和范围?4)?内审结果是否上报相关管理者?5)?内部审核屮发生的问题是否采取纠正?6)?内部审核相关文件是否有保留?E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息?内部审核方案冇无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果?是否规定每次审核的准则和范围?如何选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观与公正?有无相相关管理者报告审核结果?查内部审核管理规定,要求批准“审核实施计划”0进行了内部审核,确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准要求。规定了审核的准则范围、频次和方法。已制定,审核结果己形成报告向管理层。对不合格报告进行了原因分析并采取了措施改进。对实施措施进行了跟踪。进行了有效性的评价。符合内部审核检查表受审部门?管理层审核员:时间:序号依据条款检查内容检查记录是否符合QE0
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