作进行策划, 是否保留了策划的记录 16. 了解管理者代表是如何进行内部审核工作的, 是否保留了内部审核工作的有关记录 Q: 8.2.2 内部审核/12.2 质量管理活动的监督检查与评价; E/O : 4.5.5 内部审核管理手册内部审核控制程序· 要求提供< 内部审核控制程序>, 检查其内容的符合性· 要求提供内审计划和内审的有关记录( 包括检查表、不符合报告、内审报告等)· 查参加审核的内审组人员是否具备内审资格查公司管理者代表,对内审活动进行了有效策划, 并形成了《内部审核控制程序》,明确了内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核的要求。 OK 查:管理者代表提供了《 2015 年度内部审核方案》和《内部审核实施计划》,确定 2015 年度实施内部管理体系审核工作,审核共分成两个小组进行。 OK 第 10页共 42页 8 17. 了解本公司为确保质量环境管理体系得到有效的实施和运行进行了哪些方面的监视和测量活动, 实施的效果如何。 18. 了解本公司是否对适用的法律法规以及其他确认要求的遵循情况进行了评价。 Q: 8.1 总则/11.1 、 12.1 、 13.1 一般规定; E/O : 4.5.1 监视和测量 E/O : 4.5.2 合规性评价管理手册监视和测量管理程序· 与最高管理者进行沟通交谈, 查活动实施的有效性。· 要求提供必要的监测和测量活动的有效证明。查:管理者代表提供了质量、环境和职业健康安全相关法律法规和其他要求遵守情况的评价记录,另外提供了环境和职业健康安全守法证明。 OK 再查:公司对质量、环境和职业健康安全方面的监测和测量要求进行了策划,并明确了相应的监测和测量的方法和频次要求。 OK 内部质量环境职业健康安全管理体系检查表受审部门:总经理/ 管理者代表编制/ 日期: 王璐/2016-07-08 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录
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