单？Р♦评价结果是否合理？Р♦对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？РVРVРVРVРVРVРVРРРР注1：文件查阅含记录的查阅。Р注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。РР受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：Р审核准则：ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：Р管理体系要求Р检杳内容Р是否适用РР检查方法Р检查Р结果记录Р手册Р条款РISO9001Р条款РISO14001Р条款РOHSAS18001Р条款Р参考Р文件Р提问Р文件查阅Р现场检查Р5.4.4Р对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划РРР4.3.1Р对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划Р♦如何对风险控制进行策划РРР♦是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？Р♦对危险源及其风险的控制措施有哪些？Р♦对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？РVРVРVРVРР♦危险源及其风险的信息能否及时更新РРР♦有无更新信息的规定？Р♦是否按规定实施更新？РVРVРРР♦在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险РРР♦哪些重大风险列入管理目标？Р♦其他风险如何控制？РVРVРР5.4.5Р法律法规和其他要求РР4.3.2Р法律和其他要求Р4.3.2Р法律和其他要求Р♦是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序РРР♦程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？Р♦程序是否明确了获得法规的渠道？♦程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径登录方法？Р♦该程序是否规定了对法规变更处的跟踪及负责人？Р♦该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责？РVРVРVРVРVРVРVРVРV
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