。不符合:法律法规名称及条款:GB/T23331:2012条款4.5.7能源管理手册:版本:A/04.5.7体系文件代号/条款:XT/EnMS-2-10性质:□一般□严重部门负责人签名:日期:原因分析:对能源管理体系有关能源采购方面的要求不了解。纠正措施需求:学习GB/T23331:2012标准4.5.7对能源采购的要求,制订煤炭合格供方准则和采购规范,做好煤炭供应商评价工作,举一反三检查所有煤炭供应商都有合格评价记录。今后要认真执行采购规范做好煤炭采购工作,为提升能源绩效作出贡献。对纠正措施需求的评估:同意管理者代表签名:日期:部门负责人签名/日期:纠正措施验证:1、对二家煤炭供方进行了评价(见“原煤供方评定记录表”和营业执照复印件)2、已制订采购规范(见“煤炭管理制度”),纠正措施已实施验证人/日期:2014年2月21日评审纠正措施的有效性。经评审,纠正措施有效评审人签名:日期:2014年2月21日不符合项报告登记表文件编号XT/EnMS-04-50版本:A/02014年被登记表单的名称:■不符合项报告□纠正/预防措施记录□外审不符合项不合格项编号部门不符合事实摘要涉及标准条款责任者签收/日期拟采取的纠正(预防措施)措施完成日期验证日期/验证人GB/T23331:20122014-1行政部不能提供主要能源使用相关人员的培训需求及实施培训的记录。4.5.2瞿政学习GB/T23331:2012标准4.5.2要求和《能力、培训和意识控制程序》识别培训需求,制订培训计划组织培训。2月21日王利华2月21日2014-2采购部不能提供煤炭供应商的评价证据和煤炭采购规范。4.5.7刘建中学习GB/T23331:2012标准4.5.7要求;制订煤炭合格供方准则和采购规范;做好煤炭供应商评价工作。2月21日王利华2月21日不合格项数量分析:一般性不符合2项,严重不符合0项。制表者:王利华
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