相关资质材料及处理记录РE 8.1Р后勤保障中心Р3、GB/T28001-2011标准Р序号Р不符合项内容Р不符合条款Р责任部门Р1Р公司职业健康安全体系方针、目标宣贯力度不够РO4.3.3Р体系覆盖的所有部门Р2Р治安保卫突发事件、食物中毒、基建安全事故等专项预案未做评审发布РO4.4.7Р后勤保障中心Р二、审核结果分析Р这次内审结果表明: Р1、后勤保障中心的质量、环境及职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的; Р2、体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准要求; Р3、质量、环境和职业健康安全管理体系有效性评价: РA、体系基本能保证实现后勤保障中心的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标;РB、对体系评价出的环境因素和危险源基本能实施有效控制; РC、自我改进的机制已经建立;РD、通过体系的建立和实施,多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识,基本能遵守与本岗位有关的程序; Р4、环境和安全体系实施效果的评价; РA、对各种环境因素、危险源强调了从源头控制和实施控制; РB、危废、废水废气噪音的排放能满足国家和地方环境标准的要求; РC、公司未发生人员伤亡生产安全事故,持续实现安全生产,确保员工权益。Р审核Р结论Р 公司三大管理体系覆盖的范围能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准及管理体系文件的要求执行,体系运行有效。因此,审核组建议:Р各责任部门在规定的时间内完成不符合项整改后,公司将组织开展管理评审,后续申请GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三体系审核认证。Р附录Р1、内部质量审核检查表;Р2、不符合项报告单、不符合项纠正措施报告及相关整改资料。Р编制/日期: 批准/日期:
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