要求控制程序>, 检查其内容的符合性· 要求提供< 有效文件清单>, 抽查 3~5 份有效文件了解其分发和控制, 查文件的标识是否清晰· 要求提供< 外来文件清单>, 抽查 2~3 份外来文件的控制情况·查 2~3 份作废文件的控制· 要求提供“适用法律法规及其他要求清单”,抽查 3~5 份控制情况。查: 部门提供了《文件、法律法规和其他要求控制程序》,对公司文件和资料的控制明确了方法。 OK 又查:提供了公司的“有效文件清单”,包括质量、环境职业健康安全管理手册、程序文件和管理制度等。 OK 抽查《质量、环境和职业健康安全管理手册》, 文件编号: JAT-4.2.2-2013 ; 版本:C; 实施日期: 2013 年 01月 08 日;审核:管理者代表;批准:总经理。 OK 提供了“发文登记表”,有“记录控制程序”, 发放部门: 综合办; 接收人: 王军; 接收日期: 2015 年 01月 05 日。 OK 4 9. 了解综合办对本公司的记录控制情况, 了解是否针对记录控制进行了策划, 策划形成了哪些输出。 10. 了解本公司的记录如何进行控制的, 是否规定了保存部门和保存期限, 是否对记录的填写要求进行了规定。 Q: 4.2.4 记录控制/3. 5 文件管理、 10.5 施工过程质量控制、 11.3 施工质量验收; E: 4.5.4 记录控制; O: 4.5.4 记录控制管理手册记录控制程序· 要求提供< 记录控制程序>, 检查其内容是否符合标准要求· 要求提供< 记录清单>, 从中抽查 3~5 份记录的控制情况· 抽查综合办 3~5 份记录的填写情况。又查:提供了公司的“记录一览表”,其中包括质量、环境和职业健康安全相关的记录共计 95 多份,抽查“培训记录”,使用/保存部门:综合办;保存期限: 3 年。 OK 抽查记录“环境因素识别清单”,内容填写完整、清楚。 OK
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